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郴州一中2019年部门整体支出绩效自评报告

郴州一中2019年部门整体支出绩效自评报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年08月30日 点击数: 字体:

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

yabo88app下载 创办于1906年,是湖南省首批省级重点(示范性)中学,是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学。校园占地面积115亩,现有70个教学班,学生3600余人,为副处级事业单位,实行校长负责制,人员编制347人,现有在编人员333人,离退休人员140人,外聘人员11人。学校内设6个职能处室(办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处),领导职数设校长1名(副处级),副校级领导7名(正科级),9名处室主任(副科级)。我校的职能是:按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理,开展教育教学工作,教师对学生实施高中学历教育,促进基础教育发展,立德树人,加强德育建设。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

部门(单位)年度整体支出绩效目标:资金总额12089.53万元,其中公共财政拨款收入11987.53万元,纳入专户管理的非税收入拨款102万元;基本支出5631.03万元,项目支出6458.5万元。

市级专项资金绩效目标:教育专项支出6352万元,运行维护经费102万元,业务工作经费(教师培训费)70万元。

达到深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为;加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故;教学质量和办学水平全面提升。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、基本支出:2019年度财政拔款基本支出5631.03万元,其中:人员经费5141.11万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费489.92万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

2019年度yabo88app下载 基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

5122.37

2、各类补助

对个人和家庭的补助

455.74

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

391.84

合计

 

5969.95

2、“三公”经费的使用和管理情况

2019全年“三公”经费预算24万元。2019年“三公”经费实际支出1.17万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0.98万元,公务接待费0.19万元。“三公”经费控制率4.88%。比2018年“三公”经费实际支出减少2.39万元。

(二)项目支出情况

1、2019年度一般公共预算财政拔款项目支出6528.5万元,明细如下表:

项目名称

拔款金额(万元)

使用金额(万元)

用途

合计

6528.5

6406.06

 

编制包干经费

60.00

56.40

用于校聘教师工资福利开支

空调运行补助与维护

40.00

24.7

用于学生教室及宿舍空调运行及维护的补助

科技楼墙面刮胶工程

30.00

27

用于学校科技楼墙面透明胶工程

照明护眼灯改造

120.00

112.35

用于照明护眼灯,改善学生照明环境

长沙银行教育贷款本息

788.00

788

长沙银行教育贷款本息

标准化考点监控系统采购项目

105.00

100.4

高考标准化考点监控系统采购项目

新校区(下湄桥)设备购置

4834.00

4834

一中北校区设备购置

辅优提质专项资金

320.00

256.7

用于辅优及培优支出

校园安保

10.00

8.4

学校安保支出

图书采购

20.00

20

图书馆图书采购

学生用床棕垫采购项目

25

24.98

采购学生用床棕垫

业务工作经费(教师培训费)

70

46.63

用于教师培训费及因培训发生的差旅

运行维护费

106.5

106.5

用于弥补公用经费不足

 

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

 

三、政府性基金预算支出情况

 

四、国有资本经营预算支出情况

 

五、社会保险基金预算支出情况

 

六、部门整体支出绩效情况

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;;教育教学成绩斐然,本年度高考一本二本及清北上线总人数继续领跑全市;经过全体高三老师的奋力拼搏,2019年高考取得了令人瞩目的辉煌成绩:清华北大录取7人(北大空军飞行班1人);一本上线810人,上线率60.4%;二本以上人数1100人,二本上线率82.6%;600分以上人数157人;5位同学位列全省单科万分之一,人数居湖南省第9名。文科、理科总分、人平分均为全市第一;语文、理科数学、英语、理综等科平均分均为全市第一;魏政等9人被加拿大多伦多大学等世界前50名大学录取。学考全科一次性合格率97.87%,其中语文、历史两科合格率均达到100%。

2019年,在第十七届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛中,1人获现场作文总决赛全国特等奖,1人获全国一等奖,2人获全国二等奖,1人获全国三等奖,李民娟等5位老师被评为优秀指导教师。

在第十三届地球小博士全国地理科普知识大赛中, 22人获全国一等奖、20人获全国二等奖、32人获全国三等奖,学校获“优秀组织奖”,郭洪波校长获“全国科教先进校长”称号,杨丽弘等8位老师被评为优秀指导老师。

在2019年全国中学生数学、物理、化学、生物等学科竞赛中,数学6人获全国二等奖,10人获全国三等奖;物理14人获全国二等奖,2人获全国三等奖;化学7人获全国二等奖,3人获全国三等奖;生物2人获全国二等奖、1人获全国三等奖。在2019年度中国移动“和教育”杯第二十届全国中小学电脑制作活动中,1人获全国二等奖。2019年,我校获郴州市中小学研究性学习成果奖一等奖7项、二等奖6项。

在2019年全国中学生田径锦标赛中,1人获高中女子100M栏第二名;在2019年全国体育传统校田径联赛中,3人获全国前八名;男子足球队获得湖南省青少年锦标赛男子足球第七名;男子篮球队获得湖南省青少年篮球锦标赛第六名、湖南省第三届中小学生运动会男子篮球第二名;乒乓球队获得湖南省青少年乒乓球锦标赛比赛男子团体第三名,女子团体第六名。

2019年,在全省中学生建制班合唱展演中,我校选送的合唱《如果明天就是下一生》《东方之珠》获全省一等奖。全市三独比赛,我校15人参赛, 13位同学获一等奖,独奏、独唱均夺取全市第1名,独舞夺取全市第2名,7人进入省决赛,获一等奖和进省决赛人数位居全市第一。器乐、声乐、舞蹈刘天翊等3人获全省一等奖,3人获二等奖,1人获三等奖,共7人获奖,获奖等级和人数继续保持省内领先。全市中小学艺术节合唱比赛,我校选送的合唱《母亲的微笑》获全市第一名。

年内,我校获得郴州市2019年教育教学质量管理奖;豆朝晖、成家杨获评 “郴州市教育突出贡献奖”;郭洪波校长等19位老师获评郴州市中小学优秀教师团队奖;梁晓南副校长获评郴州市教育教学管理优秀校长;李民娟副校长获评郴州市科技创新优秀指导教师;李中红老师获评郴州市教学业绩突出教师;首晓海等4位老师获评体艺金牌指导教师。

 按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标

学生毕业率100%,毕业人数1300余人,学考合格率99.9%以上。

(2)质量指标

一本上线达到60%以上,二本上线达到80%以上,清北上线7人。;圆满地完成了2019年的教学任务,且质量过硬。

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位,用于维持正常教育教学生活,资金及时的拨付,保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

(3)时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位,预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。部分项目因学校学生上课住宿等殊情况,不能在计划规定时间完成,只能在学生放假期间完成,学生放假后也及时保质保量完成该年度项目建设任务。

(4)成本指标

执行厉行节约政策,部门三公经费2018年3.56万,2019年实际发生1.17万,比上年度减少67.13%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益

本部门支出绩效总体良好,圆满完成学校年度目标,单位年终绩效考核为优秀,保障了教师工资福利待遇。为社会培养了优秀毕业生1300余人,资助贫困学生1600人次,资助金额累计达到200余万元,在2019年度,继续评为市文明校园、平安合格单位。

(2)社会效益

通过合理使用学校资金,改善教育教学条件,使高中基础教育学校健康发展,教学质量得以保证,教学成绩领跑全市,成绩斐然。

(3)生态效益

在全校师生的共同努力下,并评为全省生态文明校园,获得10万元生态奖金。

(4)可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。2019年继续评为市级文明校园,平安合格单位。

3、满意度指标完成情况分析

通过2019年各项资金的合理使用,保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度,教职工满意度实际达到99%以上,学生满意率100%。

 

七、存在的问题及原因分析

1、由于工程进度原因,部分项目资金未使用完;

2、某些专项资金发生支出时资金未到账,使用公用经费垫付,后期到账后未能按其名目使用完毕,指标不能完全做到对应使用;

3、单位绩效管理制度不够健全,各岗位分工不明确,绩效管理意识淡薄。

4、在辅优经费的分配方面还可以更合理、高效。

5、在项目建设过程中还存在资金使用率有待提高,项目安排方面前瞻性不够的问题。

八、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。严格执行预算管理,加强和改善学校内部管理,狠抓岗位绩效管理和责任落实;严格坚持专款专用、建立财务管理制度、内控制度、项目实施管理制度。辅优经费要根据学校情况进行更合理的分配,项目建设的安排要更具有前瞻性,有长远的规划目标。完善内控和审批制度,各部门之间更加紧密地联系协商,项目建设的安排要更具有前瞻性,有长远的规划目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

 

 

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